APBKAL 2026 PER BIDANG
07 Maret 2026
Administrator
Dibaca 904 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2026 |
Menampilkan semua data belanja.
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUN 4 4. PENDAPATAN | 3,288,798,940 | 2,531,194,130 | 757,604,810 | 76.96% | |||
| 4.1. | KELOMPOK Pendapatan Asli Desa | 238,116,002 | 194,072,393 | 44,043,609 | 81.50% | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,216,002 | 132,806,343 | -1,590,341 |
101.21%
|
||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 39,900,000 | 23,025,000 | 16,875,000 |
57.71%
|
||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 67,000,000 | 38,241,050 | 28,758,950 |
57.08%
|
||
| 4.2. | KELOMPOK Pendapatan Transfer | 3,004,977,238 | 2,295,189,271 | 709,787,967 | 76.38% | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,429,254,000 | 373,456,000 | 1,055,798,000 |
26.13%
|
||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 242,225,611 | 217,765,575 | 24,460,036 |
89.90%
|
||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 813,497,627 | 683,967,696 | 129,529,931 |
84.08%
|
||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 520,000,000 | 1,020,000,000 | -500,000,000 |
196.15%
|
||
| 4.3. | KELOMPOK Pendapatan Lain-lain | 45,705,700 | 41,932,466 | 3,773,234 | 91.74% | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Belum Terealisasi | 205,700 | 0 | 205,700 |
0.00%
|
||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0 | 15,000 | -15,000 |
0.00%
|
||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Belum Terealisasi | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
0.00%
|
||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 266,766 | 5,733,234 |
4.45%
|
||
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 30,000,000 | 41,650,700 | -11,650,700 |
138.84%
|
||
| JUMLAH PENDAPATAN (PENERIMAAN) | 3,288,798,940 | 2,531,194,130 | 757,604,810 | 76.96% | |||
| AKUN 5 5. BELANJA | 3,242,750,703 | 2,307,991,800 | 934,758,903 | 71.17% | |||
| 01 | BIDANG Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1,587,403,121 | 1,138,553,570 | 448,849,551 | 71.72% | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,070,400 | 51,381,276 | 9,689,124 |
84.13%
|
||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 682,465,756 | 581,996,212 | 100,469,544 |
85.28%
|
||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 44,694,240 | 36,331,401 | 8,362,839 |
81.29%
|
||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | 72,756,103 | 46,152,231 | 26,603,872 |
63.43%
|
||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 80,100,000 | 64,200,000 | 15,900,000 |
80.15%
|
||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam Belum Realisasi | 10,465,152 | 0 | 10,465,152 |
0.00%
|
||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31,008,000 | 31,008,000 | 0 |
100.00%
|
||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 38,925,620 | 7,699,500 | 31,226,120 |
19.78%
|
||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 47,250,000 | 35,275,000 | 11,975,000 |
74.66%
|
||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 40,453,600 | 1,720,000 | 38,733,600 |
4.25%
|
||
| 01.03.01. | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | 59,298,000 | 45,271,900 | 14,026,100 |
76.35%
|
||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 62,721,750 | 450,000 | 62,271,750 |
0.72%
|
||
| 01.03.03. | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 28,355,500 | 18,140,000 | 10,215,500 |
63.97%
|
||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | 20,817,500 | 4,940,000 | 15,877,500 |
23.73%
|
||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 33,013,000 | 18,140,000 | 14,873,000 |
54.95%
|
||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | 49,516,000 | 37,240,000 | 12,276,000 |
75.21%
|
||
| 01.04.05. | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 36,019,800 | 13,555,000 | 22,464,800 |
37.63%
|
||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang Belum Realisasi | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
0.00%
|
||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo Belum Realisasi | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 |
0.00%
|
||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 112,770,500 | 82,624,100 | 30,146,400 |
73.27%
|
||
| 01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | 42,883,200 | 34,343,200 | 8,540,000 |
80.09%
|
||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 17,545,000 | 28,085,750 | -10,540,750 |
160.08%
|
||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Belum Realisasi | 11,635,000 | 0 | 11,635,000 |
0.00%
|
||
| 02 | BIDANG Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,224,492,154 | 925,226,480 | 299,265,674 | 75.56% | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | 322,783,152 | 100,730,480 | 222,052,672 |
31.21%
|
||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | 3,870,502 | 2,250,000 | 1,620,502 |
58.13%
|
||
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Belum Realisasi | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 |
0.00%
|
||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 188,288,000 | 55,940,000 | 132,348,000 |
29.71%
|
||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | 11,520,000 | 1,152,000 | 10,368,000 |
10.00%
|
||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Belum Realisasi | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
0.00%
|
||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 40,805,000 | 54,230,000 | -13,425,000 |
132.90%
|
||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Belum Realisasi | 85,159,500 | 0 | 85,159,500 |
0.00%
|
||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | 249,185,500 | 261,614,000 | -12,428,500 |
104.99%
|
||
| 02.04.01. | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | 0 | 325,000,000 | -325,000,000 |
0.00%
|
||
| 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain ** Belum Realisasi | 16,935,500 | 0 | 16,935,500 |
0.00%
|
||
| 02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 3,300,000 | -3,300,000 |
0.00%
|
||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | 7,420,000 | 5,760,000 | 1,660,000 |
77.63%
|
||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | 290,000,000 | 112,250,000 | 177,750,000 |
38.71%
|
||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
0.00%
|
||
| 03 | BIDANG Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 249,753,200 | 30,640,000 | 219,113,200 | 12.27% | ||
| 03.01.02. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Belum Realisasi | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
0.00%
|
||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p Belum Realisasi | 14,988,000 | 0 | 14,988,000 |
0.00%
|
||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 100,820,000 | 30,000,000 | 70,820,000 |
29.76%
|
||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa Belum Realisasi | 58,715,000 | 0 | 58,715,000 |
0.00%
|
||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Belum Realisasi | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
0.00%
|
||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Belum Realisasi | 30,545,000 | 0 | 30,545,000 |
0.00%
|
||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Belum Realisasi | 9,760,200 | 0 | 9,760,200 |
0.00%
|
||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,025,000 | 640,000 | 8,385,000 |
7.09%
|
||
| 04 | BIDANG Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 78,682,818 | 204,571,750 | -125,888,932 | 260.00% | ||
| 04.03.02. | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 2,256,000 | 2,256,000 | 0 |
100.00%
|
||
| 04.03.03. | Peningkatan kapasitas BPD | 1,578,000 | 1,428,000 | 150,000 |
90.49%
|
||
| 04.04.01. | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 13,975,000 | 4,000,000 | 9,975,000 |
28.62%
|
||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Belum Realisasi | 16,120,000 | 0 | 16,120,000 |
0.00%
|
||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM Belum Realisasi | 8,353,818 | 0 | 8,353,818 |
0.00%
|
||
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 2,000,000 | 1,982,000 | 18,000 |
99.10%
|
||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri kecil level Desa | 0 | 160,505,750 | -160,505,750 |
0.00%
|
||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 |
100.00%
|
||
| 05 | BIDANG Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 102,419,410 | 9,000,000 | 93,419,410 | 8.79% | ||
| 05.01.00. | Penanggulangan Bencana Belum Realisasi | 30,419,410 | 0 | 30,419,410 |
0.00%
|
||
| 05.03.00. | Keadaan Mendesak | 72,000,000 | 9,000,000 | 63,000,000 |
12.50%
|
||
| JUMLAH BELANJA | 3,242,750,703 | 2,307,991,800 | 934,758,903 | 71.17 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) SURPLUS | 46,048,237 | 223,202,330 | -177,154,093 | 484.71% | |||
| AKUN 6 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | PENERIMAAN Penerimaan Pembiayaan | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 | 100.00% | ||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 |
100.00%
|
||
| 6.2. | PENGELUARAN Pengeluaran Pembiayaan | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | 0.00% | ||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | 0.00% | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | -46,048,237 | 239,802,563 | -285,850,800 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 463,004,893 | -463,004,893 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin